Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun Anggaran 2021
equalizer Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 local_offer Akhir Tahun (Semester Kedua) No Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi Lebih/ Kurang Ket. 4 PENDAPATAN 4.1 Pendapatan Asli Desa 75.000.000 75.000.000 0 100% 4.1.2 Pengelolaan Tanah Kas Desa 75.000.000 75.000.000 0 100% 4.1 Pendapatan Transfer 1.863.866.000 1.863.866.000 0 100% 4.1.1 Dana Desa 1.158.449.000 1.158.449.000 0 100% 4.1.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 66.539.000 66.539.000 0 100% 4.1.3 Alokasi Dana Desa 638.878.000 638.878.000 0 100% 4.3 Pendapatan Lain-lain 6.550.000 6.183.267 366.732 94% 4.3.5 Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya 5.050.000 5.050.000 0 100% 4.3.6 Bunga Bank 1.500.000 1.133.267 366.732 75,5% JUMLAH PENDAPATAN 1.945.416.000 1.945.049.267 366.732 99.9% 1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 826.845.536 814.974.700 11.870.836 98,5% 1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 71.8016.436 706.496.100 11.520.336 98,3% 1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.800.000 58.800.000 0 100% 1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 305.400.000 305.400.000 0 100% 1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 37.297.200 37.297.200 0 100% 1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 78.320.236 66.799.900 11.520.336 85,2% 1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 5.399.000 5.399.000 0 100% 1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28.800.000 28.800.000 0 100% 1.1.91 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 10.572.000 10.572.000 0 100% 1.1.92 Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 64.428.000 64.428.000 0 100% 1.1.93 Penyediaan Honorarium Staf Desa 63.000.000 63.000.000 0 100% 1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 23.587.100 23.587.100 0 100% 1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 22.487.100 22.487.100 0 100% 1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.100.000 1.100.000 0 100% 1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 3.476.000 3.476.000 0 100% 1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 3.476.000 3.476.000 0 100% 1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 71.826.000 71.475.500 350.500 99,5% 1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 17.873.000 17.783.000 90.000 99,4% 1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 9.730.000 9.470.000 260.000 97,3% 1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 7.450.500 7.450.000 500 99,9% 1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 32.572.500 32.572.500 0 100% 1.4.91 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa 4.200.000 4.200.000 0 100% 1.5 Sub Bidang Pertanahan 9.940.000 9.940.000 0 100% 1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 9.940.000 9.940.000 0 100% 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 623.947.500 613.843.500 10.104.000 98,3% 2.1 Sub Bidang Pendidikan 35.600.000 35.600.000 0 100% 2.1.1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal 35.600.000 35.600.000 0 100% 2.2 Sub Bidang Kesehatan 312.463.800 302.359.800 10.104.000 96,7% 2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 91.135.000 81.031.000 10.104.000 88,9% 2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 210.728.800 210.728.800 0 100% 2.2.6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 8.400.000 8.400.000 0 100% 2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana 2.200.000 2.200.000 0 100% 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.646.200 137.646.200 0 100% 2.3.1 Pemeliharaan Jalan Desa 500.000 500.000 0 100% 2.3.5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 8.178.800 8.178.800 0 100% 2.2.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa **) 112.255.900 112.255.900 0 100% 2.3.94 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 16.711.500 16.711.500 0 100% 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 138.237.500 138.237.500 0 100% 2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 60.000.000 60.000.000 0 100% 2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 78.237.500 78.237.500 0 100% 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 25.171.000 25.171.000 0 100% 3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 2.000.000 2.000.000 0 100% 3.1.7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 2.000.000 2.000.000 0 100% 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 16.556.000 16.556.000 0 100% 3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya 16.556.000 16.556.000 0 100% 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 6.615.000 6.61.5000 0 100% 3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 2.120.000 2.120.000 0 100% 3.4.3 Pembinaan PKK 4.495.000 4.495.000 0 100% 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 52.590.300 52.590.300 0 100% 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.147.800 9.147.800 0 100% 4.3.2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.147.800 9.147.800 0 100% 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 3.627.500 3.627.500 0 100% 4.4.2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 3.627.500 3.627.500 0 100% 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 14.000.000 14.000.000 0 100% 4.5.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non 14.000.000 14.000.000 0 100% 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 20.325.000 20.325.000 0 100% 4.6.2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 20.325.000 20.325.000 0 100% 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 5.490.000 5.490.000 0 100% 4.7.4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 5.490.000 5.490.000 0 100% 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 428.634.500 422.956.500 5.678.000 98,6% 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 36.234.500 30.556.500 5.678.000 84,3% 5.1.1 Kegiatan Penanggulanan Bencana 36.234.500 30.556.500 5.678.000 84,3% 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 392.400.000 392.400.000 0 100% 5.3.1 Penanganan Keadaan Mendesak 392.400.000 392.400.000 0 100% JUMLAH BELANJA 1.957.188.836 1.929.536.000 27.652.836 98.5% SURPLUS / (DEFISIT) -11.772.836 15.513.267 -27.286.104 6 PEMBIAYAAN 6.1 Penerimaan Pembiayaan 11.772.836 11.772.836 0 100% JUMLAH PEMBIAYAAN 11.772.836 11.772.836 0 SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 27.286.104 27.286.104