Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I (1a), sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BANTALTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.863.866.000,00 | 1.863.866.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.158.449.000,00 | 1.158.449.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 66.539.000,00 | 66.539.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 638.878.000,00 | 638.878.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.550.000,00 | 6.183.267,00 | 366.733,00 | 94,40 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.133.267,00 | 366.733,00 | 75,55 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.945.416.000,00 | 1.945.049.267,00 | 366.733,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 826.845.536,00 | 814.974.700,00 | 11.870.836,00 | 98,56 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 826.845.536,00 | 814.974.700,00 | 11.870.836,00 | 98,56 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 623.947.500,00 | 613.843.500,00 | 10.104.000,00 | 98,38 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 623.947.500,00 | 613.843.500,00 | 10.104.000,00 | 98,38 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 25.171.000,00 | 25.171.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25.171.000,00 | 25.171.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 52.590.300,00 | 52.590.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 52.590.300,00 | 52.590.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.528.554.336,00 | 1.506.579.500,00 | 21.974.836,00 | 98,56 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 416.861.664,00 | 438.469.767,00 | -21.608.103,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 11.772.836,00 | 11.772.836,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 11.772.836,00 | 11.772.836,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.772.836,00 | 11.772.836,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 428.634.500,00 | 450.242.603,00 | -21.608.103,00 | |||||
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I (1b), sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BANTALTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1,871,753,000 | 714,056,700 | 1,157,696,300 | 38.15 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,158,449,000 | 397,979,600 | 760,469,400 | 34.35 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 55,535,000 | 0 | 55,535,000 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 657,769,000 | 316,077,100 | 341,691,900 | 48.05 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,500,000 | 347,016 | 1,152,984 | 23.13 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1,500,000 | 347,016 | 1,152,984 | 23.13 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,948,253,000 | 714,403,716 | 1,233,849,284 | 36.67 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 812,189,036 | 339,656,300 | 472,532,736 | 41.82 | ||
| 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58,800,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | 50.00 | ||
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 305,400,000 | 152,700,000 | 152,700,000 | 50.00 | ||
| 1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 37,297,200 | 18,648,600 | 18,648,600 | 50.00 | ||
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll) | 61,945,236 | 19,741,200 | 42,204,036 | 32.00 | ||
| 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 66,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 50.00 | ||
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 8,149,000 | 3,474,000 | 4,675,000 | 43.00 | ||
| 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28,800,000 | 12,000,000 | 16,800,000 | 42.00 | ||
| 1.1.91 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa | 10572000 | 0 | 10572000 | 00.00 | ||
| 1.1.92 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa | 64428000 | 0 | 64428000 | 00.00 | ||
| 1.1.93 | Penyediaan Honorarium Staf Desa | 63.000.000 | 31.500.000 | 31.500.000 | 50.00 | ||
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahan | 24,464,100 | 0 | 24,464,100 | 00.00 | ||
| 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 4,226,000 | 0 | 4,226,000 | 00.00 | ||
| 1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 14,500,000 | 9,070,000 | 5,430,000 | 63.00 | ||
| 1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 11,825,000 | 0 | 11,825,000 | 00.00 | ||
| 1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan, LPJ dll) | 7,450,500 | 0 | 7,450,500 | 00.00 | ||
| 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 28,805,000 | 28,022,500 | 782,500 | 97.00 | ||
| 1.4.11 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 2,387,000 | 0 | 2,387,000 | 00.00 | ||
| 1.4.91 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 50.00 | ||
| 1.5.6 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 9,940,000 | 0 | 9,940,000 | 00.00 | ||
| II. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 630,302,900 | 213,228,800 | 417,074,100 | 33.83 | ||
| 211 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal | 35,600,000 | 0 | 35,600,000 | 00.00 | ||
| 222 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 91,135,000 | 0 | 91,135,000 | 00.00 | ||
| 2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 5,991,400 | 0 | 5,991,400 | 00.00 | ||
| 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 261,165,000 | 204,228,800 | 569,36,200 | 78.00 | ||
| 2.2.6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 13,800,000 | 0 | 13,800,000 | 00.00 | ||
| 2.2.9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 00.00 | ||
| 2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 50,400,000 | 0 | 50,400,000 | 00.00 | ||
| 2.3.94 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum | 16,711,500 | 0 | 16,711,500 | 00.00 | ||
| 2.4.1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 00.00 | ||
| 2.4.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 33,000,000 | 9,000,000 | 24,000,000 | 27.00 | ||
| 2.6.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 00.00 | ||
| 2.6.3 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 00.00 | ||
| 2.8.90 | Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Milik Desa | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 00.00 | ||
| III. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 64,373,000 | 0 | 64,373,000 | 0.00 | ||
| 3.1.1 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 22,904,000 | 0 | 22,904,000 | 00.00 | ||
| 3.1.7 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. diBid. Hukum & | 4,875,000 | 0 | 4,875,000 | 00.00 | ||
| 3.2.3 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | 29,979,000 | 0 | 29,979,000 | 00.00 | ||
| 3.4.2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 00.00 | ||
| 3.4.3 | Pembinaan PKK | 4,495,000 | 0 | 4,495,000 | 00.00 | ||
| IV. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 17,715,300 | 0 | 17,715,300 | 0.00 | ||
| 4.3.2 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 8,597,800 | 0 | 8,597,800 | 00.00 | ||
| 4.4.2 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 3,627,500 | 0 | 3,6275,00 | 00.00 | ||
| 4.7.4 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 5,490,000 | 0 | 5,490,000 | 00.00 | ||
| V. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 435,445,600 | 98,100,000 | 337,345,600 | 22.53 | ||
| 511 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 43,045,600 | 0 | 43,045,600 | 00.00 | ||
| 531 | Penanganan Keadaan Mendesak | 392,400,000 | 98,100,000 | 294,300,000 | 25.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1,960,025,836 | 650,985,100 | 1,309,040,736 | 33.21 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -11,772,836 | 63,418,616 | -75,191,452 | -18.56 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 11,772,836 | 11,772,836 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 11,772,836 | 11,772,836 | 0 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11,772,836 | 11,772,836 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 75,191,452 | -75,191,452 | ||||
.webp){kind=logo}
